Portal del proveedor — Presupuestos y facturas
Enviar presupuesto
Cuando la incidencia requiere presupuesto previo:
- El proveedor accede a la orden en su portal
- Completa el **formulario de presupuesto**: descripción del trabajo, materiales, importe
- Puede adjuntar **PDF** con el presupuesto detallado
- Envía para tu **aprobación**
Aprobación
Tú revisas el presupuesto y puedes:
- **Aprobar**: El proveedor puede proceder
- **Rechazar**: Con motivo, el proveedor puede enviar uno nuevo
- **Solicitar cambios**: El proveedor modifica y reenvía
Facturación
Tras completar el trabajo, el proveedor puede:
- Subir la **factura** en PDF
- Indicar el **importe** y **referencia**
- La factura se vincula a la incidencia para tu contabilidad